SAMA 审计与审计发现 - Venvera 帮助中心

借助 SAMA 审计模块，您可以规划并记录针对该框架开展的各类评估（无论是内部自评估、正式的 SAMA 审查、内部审计周期，还是第三方评估），并将每项评估提出的审计发现一直跟踪到关闭。

审计登记册

审计页面列出每项审计及其类型、状态、日期和审计发现数量（总数和未关闭数）。点击新建审计即可规划一项审计，您需要选择标题、审计类型、日期和范围。

打开某项审计即可查看其完整记录。随着审计工作的推进，可使用编辑操作更新状态、评估人姓名和评估组织、审计日期、范围、摘要以及总体结论。

每项审计都带有一个审计发现表格。使用添加审计发现记录一项审计发现，并通过任意一行上的编辑（铅笔）和删除（垃圾桶）操作对其进行维护。

字段	说明
审计发现编号	您为该审计发现指定的编号（必填）。
分类	不符合项、观察项或改进机会。
控制措施编号	与该审计发现相关的 SAMA 子控制措施。
描述	所发现的情况（必填）。
纠正措施	商定的整改措施。
状态	未处理、进行中、已修复或已关闭。状态变为已修复或已关闭时，系统会自动记录关闭日期。
截止日期	纠正措施的目标完成日期。

添加和编辑审计发现需要 sama.edit 权限；删除审计发现需要 sama.manage 权限。